Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Администрация города Элисты
Официальный сайт

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Элисты за 2015 год

  • 13 мая 2016

    Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Элисты  за 2015 год


    Введение

     

    Бюджет города Элисты на 2015 год впервые был сформирован в программном формате на основе 9 муниципальных программ города Элисты:

    - муниципальная программа "Развитие образования города Элисты на 2015-2017 годы";

    - муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2017 годы";

    - муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты" на 2015-2017 годы";

    - муниципальная программа "Социальная поддержка и охрана труда в г.Элисте на 2015-2017 годы";

    -муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в г.Элисте на 2015-2017 годы";

    - муниципальная программа "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2017гг.";

    - муниципальная программа "Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2017 годы";

    - муниципальная программа "Развитие строительства города Элисты на 2015-2017 годы";

    -муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в г.Элисте на 2015-2017 годы".

    Все муниципальные программы, реализованные в 2015 году, носят среднесрочный характер, т.е. рассчитаны на выполнение всех мероприятий в течение 3-х лет.

    В течение 2015 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

    а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

    б) информации о достижении запланированных целевых показателей (индикаторов)  муниципальных программ.

    По результатам мониторинга реализации муниципальных программ вносились изменения в муниципальные программы, что связано с включением новых мероприятий, уточнением объемов финансирования, корректировкой целевых показателей (индикаторов).

    По итогам 2015 года в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты, утвержденного постановлением Мэрии города Элисты от 31.07.2012г. №1533, ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 15.02.2016 года были сформированы годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2015 год (далее – отчеты). Отчеты в установленном порядке согласованы с Финансовым управлением Администрации города Элисты и курирующими заместителями Главы Администрации города Элисты.

     

     

    Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальных программ

     

    Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2015 году составил 103,3%.

          По 4 программам установленные плановые значения показателей достигнуты в объеме более 100%, по 4 муниципальным программам – в диапазоне от 80 до 100 %. Уровень ниже 80% и более 50% сложился по 1 программе: "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2017 годы" (72,1%).

          Информация о плановых и фактических значениях показателей программ с обоснованием их отклонений, средний уровень достижения значений целевых показателей программ в 2015 году, используемый при оценке эффективности реализации программ, приведен в приложении № 1.

     

    Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

    Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ города Элисты в 2015 году за счет всех источников финансирования составила 1799,4 млн. рублей (приложение № 2). Из них основная доля (87,0%) приходится на бюджетные средства, в том числе: 43,8 % средства бюджета города Элисты– 788,9млн. рублей, ­­­­40,8% средства республиканского бюджета – 734,1млн. рублей, 2,4% средства федерального бюджета – 44,0 млн. рублей, из внебюджетных источников выделено 232,4 млн.рублей (­­12,9%), в том числе за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 90,4 млн.рублей (5,0%).

    В 2015 году программные расходы (на реализацию муниципальных программ) составили 83,0% от общего объема расходов бюджета города Элисты на 2015 год.

     

    Оценка эффективности реализации муниципальных программ

     города Элисты за 2015 год

    Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2015 года проведена отделом экономики, планирования и прогнозирования Администрации г. Элисты в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ города Элисты, утвержденным постановлением Администрации г.Элисты от 23.01.2014 г. № 206, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: соответствие объемов фактического финансирования объемам финансирования, принятым в утвержденной программе; степень полноты выполнения программных мероприятий; достижение целевых показателей (индикаторов).

    По каждому критерию установлены оценочные баллы и определен комплексный критерий оценки эффективности программы, в соответствии с которым осуществляется оценка. По результатам оценки сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ, представленный в таблице 1.

    Таблица 1

    Рейтинг оценки эффективности реализации

    муниципальных программ за 2015 год

    Наименование муниципальной программы

    Комплексный критерий эффективности

    1

    "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2017гг."

    8,5

    2

    "Развитие образования города Элисты на 2015-2017 годы"

    8,5

    3

    "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты" на 2015-2017 годы"

    8,5

    4

    "Развитие строительства города Элисты на 2015-2017 годы"

    7,7

    5

    "Социальная поддержка и охрана труда в г.Элисте на 2015-2017 годы"

    7,1

    6

    "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в г.Элисте на 2015-2017 годы"

    7,0

    7

    "Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2017 годы"

    6,2

     

    8

    "Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в г.Элисте на 2015-2017 годы"

    5,8

    9

    "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2017 годы"

    5,8

    По результатам оценки 3 муниципальные программы признаны эффективными, 4 - умеренно эффективными, 2 – малоэффективными (приложение № 3). При этом максимальный критерий эффективности имеют 3 муниципальные программы: "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2017гг.", "Развитие образования города Элисты на 2015-2017 годы", "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты" на 2015-2017 годы".

     

    Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города Элисты

    По итогам проведения оценки за 2015 год целесообразными к продолжению реализации являются 7 муниципальных программ, определенные по итогам 2015 года как эффективные и умеренно эффективные. Продолжение реализации муниципальных программ"Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2017 годы", "Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в г.Элисте на 2015-2017 годы",признанными малоэффективными, возможно при условии внесения в них изменений в части корректировки объемов финансирования.

    Муниципальные программы должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития города, в связи с чем, ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программ рекомендуется повысить качество работы с муниципальными программами, неукоснительно соблюдать требования Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты и усилить исполнительскую дисциплину.

    При дальнейшей реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:

    а) проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;

    б) осуществлять мониторинг и  усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в программы, особенно по приведению в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете города Элисты;

    в) продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программ;

    г) повысить ответственность исполнителей за соблюдение сроков осуществления мероприятий муниципальной программы.

     

    Приложение № 1 к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Элисты за 2015 год

     

    Информация

    о ходе реализации и оценке эффективности реализации

    муниципальных программ за 2015 год

     

    1.     Муниципальная программа "Развитие образования города Элисты на 2015-2017 годы"

    Целью муниципальной программы «Развитие образования города Элисты» на 2015 -2017 годы» (далее -  Программа) является создание условий для становления системы образования в качестве устойчивого механизма социально – экономического развития города.

    Комплекс мероприятий Программы направлен на дальнейшее совершенствование муниципальной системы образования города Элисты для обеспечения доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

    Планируемый объем финансирования Программы на 2015 год составлял  1104392,8 тыс. руб., в том числе:

    за счет средств республиканского бюджета 704678,6  тыс. руб.;

    за счет средств бюджета города Элисты 399714,2 тыс. руб.;

    Фактические расходы на реализацию Программы в 2015 году составили   992 228,5 тыс. руб. или 89,8% от плана, в том числе:

     из республиканского бюджета – 688 355,5 тыс. руб.;

     из бюджета города Элисты 303 873,0 тыс. руб. или 76% от плана.

    Программа включает в себя 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие системы общего образования», «Развитие системы дополнительного образования детей», «Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей в каникулярное время», «Обеспечение реализации муниципальной программы».

    В рамках реализации подпрограммы «Развитие  системы дошкольного образования города Элисты» в 2015 году созданы условия для положительных изменений в сфере дошкольного образования города Элисты:

    увеличилось количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МКДОУ) на 2 единицы;

    увеличился охват детей дошкольным образованием:  в 2014 году – 59,2%, в 2015 году – 78%;

    увеличено количество групп в МКДОУ с 284  в 2014 году  до 291 в 2015 году;

    обеспечена 100 % доступность дошкольного образования и ликвидация очередности детей от 3-х до 7-ми лет;

    снижена очередность детей в МКДОУ от 0 до 3-х лет с 6633 детей в 2014 году до 2834 детей в 2015 году;

    снизился уровень текучести педагогических кадров в МКДОУ на 6 % по сравнению с 2014 годом.     

    В 2015 году в рамках модернизации региональных систем дошкольного образования проводилась работа по расширению сети муниципальных дошкольных организаций за счет:

     реконструкции зданий КУ РК «Дом ребенка» (МКДОУ № 4 на  170 мест), школы «Алтн Гасн» (МКДОУ № 33 на 195 мест), службы судебных приставов (МКДОУ № 34 на 55 мест);

    пристройки двухэтажных корпусов на основе реконструкции действующих детских садов МКДОУ № 7 (60 мест), МКДОУ № 27 (60 мест), МКДОУ № 28 (60 мест).

    На проведение  работы по обеспечению открытия 600 дополнительных мест были предусмотрены финансовые средства:

    из федерального бюджета – 44 743,2 тыс. руб.;

    из бюджета города Элисты  – 39489,0 тыс. руб.

    Фактически было профинансировано 51112,1 тыс.руб., в том числе:

    из федерального бюджета 44743,2 тыс.руб.;

    из бюджета города Элисты 6368,9 тыс.руб.

    Созданная в МКДОУ города Элисты система физкультурно-оздоровительной работы позволила добиться положительных результатов в укреплении здоровья детей:

    увеличение количества здоровых детей (1 группа здоровья) с 38,6% в 2014 году до 41,8 % в 2015 году;

    снижение количества детей с заболеваниями костно-мышечной системы с 15,6% в 2014 году до 14,1% в 2015 году;

    снижение количества частоболеющих детей с 6,6% в 2014 году до 5,6% в 2015 году.

    Число пропущенных дней по болезни на 1 ребенка стабильно и составляет, как и в прошлом 2014 году, 10 дней.

    Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году  составлял 483 469,1 тыс. руб., в том числе:

    за счет республиканского бюджета 237 066,9 тыс. руб.,

    за счет средств бюджета города Элисты  246 402,2  тыс. руб.

    Фактические расходы на реализацию подпрограммы  в 2015 году составили  442 026,1 тыс. руб., в том числе:

    за счет республиканского бюджета  254198,3 тыс. руб.;

    за счет средств бюджета города Элисты   187 827,8 тыс. руб. или 76,2 % от плана.

    В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы общего образования» в 2015 году проводилась целенаправленная работа по обеспечению доступности и качества общего образования.

    Основная цель подпрограммы «Развитие системы общего образования» – формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов развития муниципальной системы общего образования как средства обеспечения доступности и качества общего образования, соответствующего интересам личности, общества и государства.

    Система общего образования города Элисты в 2015 году представлена 18 муниципальными общеобразовательными организациями (далее - МОО), 2 вечерними школами, 2 начальными школами. Общее количество обучающихся 1-11 классов в 22 МОО города Элисты на 1 сентября  2015 года составляет 13 595 детей. Охват детей школьного возраста начальным общим, основным общим и средним общим образованием составляет 100%.

    Перед системой образования города Элисты в 2015 году стояла задача перехода на создание внешней объективной оценки результатов образовательного процесса, реализации положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

    С 1 сентября 2015 года перешли на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее - ФГОС  НОО) 1408 пятиклассников 16 МОО города Элисты. Итого по ФГОС начального общего и основного общего образования занимается 7426  или 55,3% обучающихся 1-5 и 6-8 классов от общего числа обучающихся дневных школ. 

    Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей-инвалидов реализуется проект «Доступная среда». В 2015 году заключены муниципальные контракты на поставку и пусконаладку оборудования для создания безбарьерной среды в МБОУ «Средняя школа № 23», «Средняя школа №21», «Элистинская многопрофильная гимназия личностно ориентированного обучения и воспитания» на сумму 5 105,5 тыс. рублей.  Итого количество  МОО города Элисты, создающих условия инклюзивного обучения, в 2015 году увеличилось до 8 единиц.

    В 2014-2015 учебном году численность детей - инвалидов в МОО города  Элисты увеличилась на 22 ученика и составила 353 или 2,5% от общего числа обучающихся. Число детей - инвалидов, обучающихся на дому, в том числе по программам дистанционного обучения -140 человек, 38 детей-инвалидов совмещали форму обучения на дому с обучением в Школе дистанционного обучения.

    На подготовку муниципальных общеобразовательных организаций города Элисты к новому 2015-2016 учебному году выделено 3 472,4 тыс. руб., в том числе:

    -                   капитальный ремонт на сумму 1697,0 тыс. руб. в 8 МОО города Элисты произведен частичный ремонт мягкой кровли;

    -                   текущий ремонт 470,8 тыс. руб.;

    -                   ремонт водопроводных и отопительных систем 396,8 тыс. руб.;

    -                   промывка и опрессовка 603,9 тыс. руб.;

    -                   противопожарные мероприятия 303,9 тыс. руб.

    На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году фактические расходы составили 452 947,9 тыс. руб., в том числе:

    -              средства республиканского бюджета – 408 590,5 тыс. руб.;

    -                   средства бюджета города Элисты –44 357, 4 тыс. руб.

    Результатами реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» в 2015 году являются:

    сохранение на прежнем уровне доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях - 77% от общего количества учащихся;

    сохранение на прежнем уровне доли детей, занятых в системе дополнительного образования (школы искусств и др.) – 21% от общего количества учащихся;

    увеличение количества воспитанников в детских объединениях декоративно – прикладного творчества и эколого - биологического направления на 26 % по сравнению с 2014 годом;

    повышение доли обучающихся, охваченных горячим питанием  на 2 % и (в 2015 году - 64 % от общего количества обучающихся в МБОУ);

    снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет с 58 случаев в 2014 году до 44 случаев в 2015 году;

    снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине ребенка  с 14 случаев в 2014 году до 6 случаев в 2015 году.

    На реализацию подпрограммы  в 2015 году было предусмотрено 60 410,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 51425,8 тыс. руб. или 85,1%.

    В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» Управлением образования Администрации города Элисты в 2015 году проводилась целенаправленная работа по обеспечению доступности отдыха и занятости детей в каникулярное время.

    На реализацию подпрограммы в 2015 году было предусмотрено финансирование:

    за счет средств республиканского бюджета 5808,4 тыс. руб.;

    за счет средств бюджета города Элисты 9810,0 тыс. руб.

    В бюджете города Элисты в 2015 году было предусмотрено для этих целей 9164,0   тыс. руб., из них:

    Управлению образования Администрации города Элисты – 8066,0 тыс. руб., в том числе на подготовительный период – 1213,6 тыс. руб.;

    Комитету по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты – 574,0 тыс. руб.;

    на проведение городских мероприятий – 524,0 тыс. руб.

    Фактическое исполнение в 2015 году составило 12 298,4 тыс. руб., что составляет 78,7 % от плана, в том числе:

    средства республиканского бюджета –5 808,3 тыс. руб. (субсидии на питание в период весенних каникул - 541,5 тыс. руб.,  на питание в период летних каникул - 5266,8 тыс. руб.);

    средства бюджета города Элисты – 6 490,1 тыс. руб.

    В 2015 году на базе муниципальных образовательных организаций города Элисты были открыты 12 весенних лагерей дневного пребывания с общим охватом 1140 детей, 19 летних лагерей дневного пребывания с охватом 2580 детей и  8 профильных лагерей, в которых отдохнули 500 детей.

    Всего отдыхом в каникулярный период 2015 года было охвачено 4220 детей.

    В период летних каникул 2015 года было трудоустроено 990 подростков, в том числе 850 учащихся Управлением образования Администрации города Элисты и 140 - Комитетом по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты. В добровольческих отрядах по озеленению образовательных организаций были заняты 1005 детей.

    519 детей и подростков города Элисты отдохнули в районных детских оздоровительных лагерях Республики Калмыкия. 10 подростков отдыхали в Федеральном детском центре «Смена» в городе Анапа, 5 обучающихся во Всероссийском детском центре «Орленок», 1 ребенок в Международном детском центре «Артек». Для 50 детей из малообеспеченных семей был организован летний лагерь «Ноев ковчег» при Воскресной школе Казанского кафедрального собора города Элисты. В летнем лагере дневного пребывания частного образовательного учреждения «Перспектива» отдохнуло 50 детей. 5 ребят приняли участие в республиканской профильной смене «Здоровое поколение» лагеря при БУ РК «Республиканский центр детского творчества».

    Всего в 2015 году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено более 5850 детей и подростков города Элисты, что составляет 48,3 % от общего числа учащихся от 7 до 16 лет, это  на 1,7 % меньше, чем в 2014 году. Снижение процента детей, охваченных отдыхом и занятостью детей в каникулярное время, связано с уменьшением финансирования санаторного оздоровления детей из республиканского бюджета.

    На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы».  Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году  составлял 35619,4 тыс. руб., в том числе:

    за счет республиканского бюджета 19758,4 тыс. руб.,

    за счет средств бюджета города Элисты  15861,0  тыс. руб.

    Фактические расходы на реализацию подпрограммы  в 2015 году составили  33 530,2 тыс. руб., в том числе:

    за счет республиканского бюджета  19758,4 тыс. руб.;

    за счет средств бюджета города Элисты   13771,8 тыс. руб. или 86,8 % от плана.

    Оценка эффективности

    реализации муниципальной программы за 2015 год.

    В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ города Элисты, утвержденным постановлением Администрации города Элисты от 23 января 2014 года № 206, степень достижения целевых показателей за 2015 год составила 100%, что по критериям оценки составило 10 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 89,8%  или 5 баллов и полнота выполнения мероприятий Программы составила 100% или 10 баллов. Эффективность реализации Программы за 2015 год на основе показателей выполнения планируемых объемов финансирования, полноты выполнения программных мероприятий, степени  достижения целевых показателей определена как эффективная.

     

    2.Муниципальнаяпрограмма "Развитие и сохранение культуры города Элистына 2015-2017 годы".

     

    Целями программы являются:

    -         реализация государственной политики в сфере культуры;

    -         создание условий для равной доступности культурных благ, развития культурного и духовного потенциала каждого гражданина;

    -         сохранение национальной культурной самобытности всех народов, проживающих на территории города Элисты.

    Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

    -         создание условий для повышения качества, эффективной работы и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы учреждений культуры;

    -         информатизация учреждений культуры;

    -         сохранение и популяризация культурного наследия, обеспечение реставрации объектов культурного наследия и их государственной охраны;

    -         полное и объективное информирование населения о жизни города Элисты (перспективах развития, деятельности органов местного самоуправления, реализации программы социально-экономического развития города и путях решения актуальных задач).

    Общий объем запланированных по муниципальной программе расходов на 2015 год составляет 31 751,00 тыс. руб., в бюджете города Элиста были предусмотрены финансовые средства в размере 31 092,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 84,7 %, или 26 887,9 тыс. руб.

    В соответствии с Планом мероприятий «дорожной картой» в 2015 году соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры составляет 73,7% (14 945,2 рублей), однако фактический размер средней заработной платы составил 10 098,41 рублей или 67,57% от планового значения. Невыполнение показателя в первую очередь объясняется сложившейся кризисной ситуацией в экономике не только города Элисты, но и в целом по России.

    В рамках программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

    1.     Библиотечное дело;

    2.     Мероприятия в сфере культуры, организация культурно-досуговой деятельности и развитие парка культуры и отдыха;

    3.     Обеспечение сохранности объектов культурного наследия города Элисты;

    4.     Издание муниципальной газеты «Элистинская панорама;

    5.     Обеспечение реализации муниципальной программы».

    Подпрограмма 1. «Библиотечное дело».

    Основными целями подпрограммы являются:

    - создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения города Элисты, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации;

    - создание в библиотеках города комфортной и доступной среды для граждан с различными ограничениями в жизнедеятельности;

    -  сохранение книжного наследия, хранящегося в библиотеках города;

    - развитие библиотечного дела, обеспечение эффективной деятельности библиотек.

    На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2015 году – 6 560,0 тыс. руб., в бюджете города Элисты – 6 384,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 5 432,3 тыс. руб. (82,8 % от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2015 год). В отчетном году библиотеками города было обслужено 10113 читателей, книговыдача составила 243255 книг, количество посещений – 62 328.

    За 2015 год по основным показателям деятельности библиотек наблюдается отрицательная динамика – снижение показателей работы по количеству читателей, книговыдачи и посещений в сравнении с прошлым 2014 годом.

    Показатель

    2014 г.

    2015 г.

    Отклонение (%)

    «+» прирост,

    «–» падение

    план

    факт

    число читателей (тыс. чел.)

    14,11

    14,25

    10,11

    -29,1 %

    посещаемость (тыс. чел.)

    83,9

    84

    62,33

    -25,8 %

    книговыдача (тыс. экз.)

    332,2

    325

    243,25

    -25,2%

    книжный фонд (тыс. экз.)

    183,04

    200

    168,64

    -15,7 %

    Снижение показателей обусловлено потерей контингента читателей по причине ликвидации филиалов МКУ «ЦГБ имени А.С. Пушкина №3 (по адресу г. Элиста, 4 микрорайон, дом 44) и №5 (по адресу г. Элиста, 2 микрорайон, дом 31), оптимизацией штатной численности на 25%, а также отсутствием финансирования на пополнение библиотечного (книжного) фонда.

    Подпрограмма 2. «Мероприятия в сфере культуры, организация культурно-досуговой деятельности и развитие парка культуры и отдыха».

    Мероприятие 1. Организация и проведение общегородских мероприятий   в сфере культуры.

    На реализацию мероприятия было запланировано в 2015 году 3 120,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 2 965,7 тыс. руб.

    В 2015 году городские мероприятия проводились под эгидой Года литературы, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 150-летия со дня основания г. Элисты, 575-летия калмыцкого народного эпоса «Джангар».

    Все запланированные мероприятия на 2015 год были проведены.

    Мероприятие 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.

    На реализацию мероприятия было запланировано в 2015 году 9 260,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 7684,4 тыс. руб. (83,0 % от запланированного объема финансирования).

    Клубными учреждениями города в 2015 году было проведено 378 культурно-массовых мероприятий, из них культурно-досуговых  - 347, информационно-просветительских - 31.

    Плановые показатели деятельности по мероприятию на 2015 год исполнены в полном объеме.

    Мероприятие 3. Поддержка и развитие парка культуры и отдыха «Дружба».

    На реализацию мероприятия было запланировано в 2015 году 4 390,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 3 435,1 тыс. руб. (78,2 % от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2015 год).

    В 2015 году работа Парка культуры и отдыха «Дружба» была построена так, чтобы посетители парка чувствовали себя уютно и комфортно, могли получить достойный семейный отдых. В течение года в парке работало 14 аттракционов, парк посетили 43 376 человек.

    По основным показателям деятельности наблюдается следующая ситуация:

    Показатель

    2014 г.

    2015 г.

    Отклонение (%)

    «+» прирост,

    «–» падение

    план

    факт

    количество посещений городского парка культуры и отдыха (тыс. реализованныхбилетов)

    63,3

    85,7

    43,4

    -49,4 %

    число проведённых мероприятий (ед.)

    27

    28

    28

    0

    численность населения, принявшего участие в мероприятиях (тыс.чел.)

    2,4

    2,6

    2,6

    0

    Снижение посещаемости парка объясняется значительным (85%) износом оборудования аттракционов, наиболее посещаемых гостями парка, а также незавершенным капитальным ремонтом 2 аттракционов.

    Подпрограмма 3. «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия города Элисты».

    Целью подпрограммы является сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, что включает в себя проведение комплекса мероприятий, направленных на  государственную охрану объектов культурного наследия местного значения.

    На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2015 году 200,0 тыс.руб., в бюджете города Элисты на 2015 год – 0,0 тыс. руб.

    В связи с тем, что финансовые средства не предусмотрены в бюджете города Элисты на 2015 год задачи, указанные в подпрограмме не реализовывались, так как требуют привлечение профильных специалистов на платной основе.

    Подпрограмма 4. «Издание муниципальной газеты «Элистинская панорама».

    Основной целью подпрограммы является обеспечение конституционного права жителей города Элисты на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-экономических и культурных событиях города, о деятельности органов местного самоуправления и создание условий для повышения правовой культуры и юридической грамотности населения.

    На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2015 году 4950,0 тыс.руб., в бюджете города Элисты – 4 941,0 тыс.руб. Фактические расходы составили 4 527,9 тыс.руб. (91,5 % от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2015 год).

    По основным показателям деятельности наблюдается следующая ситуация:

    Показатель

    2014 г.

    2015 г.

    Отклонение (%)

    «+» прирост,

    «–» падение

    план

    факт

    количество выпусков (кол-во выходов)

    198

    197

    169

    -14,2 %

    количество экземпляров (тыс.шт.)

    917

    1 020,3

    613

    -39,9 %

    доля льготных подписчиков, в общем количестве реализованных экземпляров газеты, %

    10

    13

    16

    +23 %

    Снижение в 2015 году значений первых двух показателей обусловлено следующими причинами:

    -                     сокращение подписчиков в связи с повышением стоимости подписки на газету, обусловленное – повышением расходов на доставку, типографские услуги и расходные материалы (газетная бумага) при одновременном сохранении уровня доходов подписчиков;

    -                     сокращение количества подписчиков по льготной подписке.

    По третьему показателю существенное отклонение от планового показателя объясняется следующим:

    -                     необходимостью предоставить возможность социально незащищенной категории граждан (имеющих основания для получения статуса льготных подписчиков) своевременно получать информацию о местах и времени проведения планируемых праздничных мероприятий в рамках 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 150-летия со дня образования города Элисты (проводилось значительное количество праздничных мероприятий, которые требовалось освещать в газете «Элистинская панорама»).

    Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

    Цель подпрограммы: организация эффективной работы по реализации, мониторингу и анализу муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015 – 2017 годы».

    На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2015 году 3271,0 тыс. руб., в бюджете города Элисты – 3 180,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 2 842,5 тыс. руб. (86,9 % от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2015 год).

    По основным показателям деятельности наблюдается следующая ситуация:

    Показатель

    2014 г.

    2015 г.

    Отклонение(%)

    «+» прирост,

    «–» падение

    план

    факт

    освоение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015 – 2017 годы», %

    93,7

    100

    89,4

    -10,6 %

    Недостижение показателя обусловлено образованием кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 г., что связано со снижением объёмов финансирования из бюджета города Элисты.

    Оценка эффективности

    реализации муниципальной программы за 2015 год.

    В соответствии с Порядком, степень достижения целевых показателей за 2015 год составила 72,1%, что по критериям оценки составило 7 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 84,7%  или 5 баллов и полнота выполнения мероприятий Программы составила 70% или 5 баллов. Эффективность реализации Программы за 2015 год на основе показателей выполнения планируемых объемов финансирования, полноты выполнения программных мероприятий, степени  достижения целевых показателей определена как малоэффективная. По результатам оценки ответственному исполнителю рекомендовано внести изменения в программу.

     

    3.     Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2015-2017 годы»

    Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) включает четыре подпрограммы: «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие молодежной политики», «Поддержка молодых семей города Элисты», «Обеспечение реализации муниципальной программы».

    Основными целями муниципальной программы являются:

    -                   создание условий для укрепления здоровья населения города Элисты путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

    -                   создание условий для привлечения и дальнейшего эффективного участия молодежи в социально-экономической и общественно-политической жизни города Элисты, а также развитие и реализация потенциала молодежи в интересах города и региона в целом;

    -                   создание системы поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы;

    -                   содержание и обеспечение деятельности, укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Инициатива» (далее – МКУ «МЦ «Инициатива»);

    -                   содержание и обеспечение деятельности, укрепление материально-технической базы Комитета по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты.

    Для достижения вышеуказанных целей в 2015 году Комитетом проводилась работа по следующим направлениям:

    -         интеллектуальное развитие и поддержка талантливой молодёжи;

    -         военно-патриотическое воспитание молодежи;

    -         развитие и поддержка молодёжного и детского движения;

    -         работа со студенческой и учащейся молодёжью;

    -         работа с детьми по месту жительства;

    -         развитие физической культуры и спорта;

    -      поддержка молодых семей города Элисты.

    Планируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015 год составлял 22234,4 тыс.руб., в том числе 16 821,0 тыс.руб. за счет средств бюджета города Элисты; 2 164,3 тыс.руб. за счет средств республиканского бюджета; 3 249,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. В бюджете города Элиста на реализацию муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 19519,4 тыс.руб., фактическое исполнение составило 17726,6  тыс.руб.

    На реализацию подпрограммы «Развитие молодежной политики» в 2015 году планировалось финансирование в сумме 9 512,0 тыс.руб., в бюджете города Элисты на 2015 год были предусмотрены денежные средства в размере 7933,0 тыс. руб., фактически выделено 6 717,3 тыс.руб., что составляет  70,6 % от плана.

    За отчетный период было проведено 51 мероприятие по молодежной политике (план-48), из них:

    -        по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи проведено 26 мероприятий (план-24);

    -        по пропаганде здорового образа жизни, общечеловеческих ценностей и на организацию досуга молодежи проведено 11 мероприятий (план-10);

    -        по развитию межнационального сотрудничества проведено 14 мероприятий (план-14).

    Из бюджета города Элисты были профинансированы 19 мероприятий на сумму 535,8 тыс.руб. или 89,3%, от предусмотренного объема, который составлял 600,0 тыс.руб.

    По итогам реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики» были достигнуты установленные значения целевых показателей за 2015 год:

    Показатель

    2014 г.

    2015 г.

    Отклонение(%)

    «+» прирост,

    «–» падение

    план

    факт

    Количество мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи

    22

    24

    26

    +8,3%

    Количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, общечеловеческих ценностей и на организацию досуга молодежи

    10

    10

    11

    +10,0%

    Количество мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества

    13

    14

    14

     

    На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году планировалось финансирование в сумме 2 072,0 тыс.руб., в бюджете города Элисты на 2015 год были предусмотрены денежные средства в размере 1587,0 тыс.руб., фактически выделено 1 291,1 тыс.руб., что составляет 62,3 % от плана.

    За отчетный период было проведено 42 мероприятия в области физической культуры и спорта. Из бюджета города Элисты было выделено 333,6 тыс.руб. 

    Во  исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года  №  172  «О  Всероссийском  физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Распоряжения Правительства Республики Калмыкии от 29 июля 2014 года № 234-р «О Всероссийском  физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,  в городе Элисте создан координационный совет по внедрению и реализации  Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и утвержден план мероприятий по его поэтапному внедрению.

    Целевые индикаторы подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год были достигнуты:

    Показатель

    2014 г.

    2015 г.

    Отклонение(%)

    «+» прирост,

    «–» падение

    план

    факт

    Доля населения города Элисты, систематически занимающиеся физической культурой и спортом

    29,4

    28,2

    29,1

    +3,2%

    Доля детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся в спортивно-подростковых клубах

    30,1

    32,0

    33,0

    +3,1%

    Количество физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в год

    40,0

    37,0

    42,0

    +13,5

    Основной целью подпрограммы «Поддержка молодых семей города Элисты» является создание системы поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.

    Система подпрограммных мероприятий предусматривает:

    -                   признание молодых семей участниками подпрограммы;

    -                   формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме;

    -                   определение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджета города Элисты на реализацию Подпрограммы;

    -                   выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города Элисты, а также объемов софинансирования за счет федерального и республиканского бюджетов.

    На реализацию подпрограммы в 2015 году были предусмотрены денежные средства: из федерального бюджета 3 249,1 тыс.руб., из республиканского бюджета 2 164,3 тыс.руб.,  из бюджета города Элисты 2 000,0 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 100 % от плана.

    12 молодых семей (100% от планового показателя) – получателей социальных выплат смогли  реализовать свое право на улучшение жилищных условий, приобрели жилье согласно установленным нормам  на территории города Элисты в 2015 году.

    Комитетом по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты за отчетный период было принято 297 заявлений от молодых семей для участия в Подпрограмме в 2016 году. По результатам рассмотрения 277 молодых семей были признаны участниками Подпрограммы на 2016 год, 20 семьям было отказано.

    30 июля 2015 года Комиссией утвержден список участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2016 году, состоящий из 277 молодых семей.

    На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» было предусмотрено финансирование в размере 3237,0 тыс.руб., исполнение подпрограммы составило в сумме 2304,8 тыс.руб. или 71,2 %.

    Оценка эффективности

    реализации муниципальной программы за 2015 год.

    В соответствии с Порядком, степень достижения целевых показателей за 2015 год составила 105,4%, что по критериям оценки составило 10 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 79,7%  или 5 баллов и полнота выполнения мероприятий Программы составила 100% или 10 баллов. Эффективность реализации Программы за 2015 год на основе показателей выполнения планируемых объемов финансирования, полноты выполнения программных мероприятий, степени  достижения целевых показателей определена как эффективная.

     

    4.     Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2017 годы»

    Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015 – 2017 годы» (далее – программа) утверждена постановлением Администрации города Элисты № 6242 от 18 декабря 2014 года  (с изменениями от 12.03 2015г. № 1252, 18.12. 2015 года  № 6622).

                Программа  разработана с целью оказания на муниципальном уровне мер социальной поддержки отдельным категория граждан, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, улучшения условий и охраны труда  работающих, а также предупреждения производственного травматизма в муниципальных учреждениях, предприятиях и управляющих компаниях; формирования к 2017 году условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения  к физическому окружению, транспорту, а также объектам и услугам, предоставляемым для населения.

    Общий объем запланированных по муниципальной программе расходов на 2015 год составляет 8432,8 тыс.руб., фактическое исполнение составило 131,3%, или 11075,7 тыс.руб.

                В рамках программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм: подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан», подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях, предприятиях», подпрограмма 3 «Доступная среда».

    Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»

    Необходимость продолжать оказывать социальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и лицам, приравненным к ним, обусловлена пристальным вниманием и заботой государства, Президента Российской Федерации о защитниках Отечества, людях преклонного возраста. В 2015 году страна отмечала 70-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., проводились торжественные мероприятия по вручению памятных юбилейных медалей и др. Количество ветеранов Великой Отечественной войны составляет около 1200 человек, 18 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей, 120 вдов погибших  (умерших) участников Великой Отечественной войны, не являющиеся ветеранами Великой отечественной войны.

    Мероприятия, посвященные Дню Матери, Дню семьи, любви и верности, Международному Женскому дню 8 марта способствуют повышению престижа и укреплению духовного мира семьи, стабильности брачно-семейных отношений, воспитанию уважительного отношения к женщине – матери, профилактике семейного благополучия.

             Основной  целью  Подпрограммы является  повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, проведение мероприятий к социально-значимым датам.

             Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

             -осуществление социальной поддержки граждан;

             - организация мероприятий  по торжественному вручению памятных юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»;

             - проведение благотворительных мероприятий, посвященных праздничным и социально-значимым датам.

    На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2015 году – 5230,0 тыс.руб. Фактические расходы составили 4886,0 тыс.руб. (93,4 % от плана).

                В соответствии с указанием Президента Российской Федерации В.В.Путина от 31.05.2012 года № Пр-1438 по организации вручения персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия, Администрацией города Элисты организовано торжественное вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации непосредственно в дни рождения лично ветеранам.

    В 2015 году персональные поздравления в связи с юбилейными днями рождения  вручены 86 ветеранам Великой Отечественной войны, всем ветеранам вручены ценные подарки на общую сумму 86,0 тыс.руб.

    Организована социальная подписка на газету «Элистинская панорама» на 2 полугодие 2015 года  участникам и инвалидам ВОв 100 чел. на общую сумму 117,0 тыс.руб. (не профинансировано).

    В соответствии с постановлением Администрации города Элисты в связи с празднованием 70-летия Победы в ВОВ структурные подразделения Администрации города Элисты, муниципальные учреждения организовали чествование участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, жителя блокадного Ленинграда, всего 108 чел. на общую сумму 150,0 тыс. руб.

    В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года №417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 января 2015 года №18 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2015 году субсидий бюджетам районных муниципальных образований и г. Элиста на софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в целях проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Элиста постановлением Администрации города Элисты № 1840 от 07.04.2015г. утвержден Порядок предоставления в 2015 году единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Денежные средства в  сумме 4800,0 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета 4000,0 тыс.руб., из средств бюджета города Элисты 800,0 тыс.руб., перечислены на расчетные счета получателям.

    Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях, предприятиях»

                Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

    На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 10,0 тыс.руб., в бюджете города Элисты данные расходы не были предусмотрены и фактическое исполнение составило 0,0 тыс.руб.

             Мероприятие 2.2. Мероприятия по охране труда в сфере культуры.

    На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 31,0 тыс.руб., в бюджете города Элисты данные расходы не были предусмотрены, фактически не были профинансированы.

    На реализацию подпрограммы было запланировано всего  в 2015 году (включая внебюджетные источники) – 699,8 тыс.руб. Фактические расходы составили 530,0 тыс. руб. за счет внебюджетных источников финансирования.

    Подпрограмма 3. Подпрограмма «Доступная среда»

    Основной целью подпрограммы является формирование к 2017 году условий, для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к физическому окружению, к транспорту, а также объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

    Система программных мероприятий состоит из следующих направлений:

    - создание в городе безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов путем формирования условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

    - увеличение количества инвалидов, других маломобильных групп населения, в т.ч. детей-инвалидов, участвующих в играх, проведении досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы.

    Выполнение мероприятий  Подпрограммы направлено на решение конкретных задач по социальной и профессиональной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Подпрограмма также включает в себя мероприятия по формированию социально адаптированной инфраструктуры города для маломобильных групп населения и организации досуга людей с ограниченными возможностями.

    На реализацию подпрограммы было запланировано в бюджете города Элисты на 2015 год – 7366,5 тыс.руб. Фактические расходы составили 6224,7 тыс.руб., в том числе: 6189,7 тыс.руб. - из бюджета города Элисты, 35,0 тыс.руб. – из внебюджетных источников.

    Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей-инвалидов реализуется проект по развитию системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных технологий. Проект «Доступная среда» реализовывается с 2011 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», «Средняя общеобразовательная школа №17 им. Кугультинова Д.Н.», «Средняя общеобразовательная школа №10 им. Бембетова В.А.», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Б.Б. Городовикова», «Средняя общеобразовательная школа №20».

    В 2015 году  были заключены муниципальные контракты на поставку и пусконаладку оборудования для создания безбарьерной среды  в МБОУ «СОШ №23»,  МБОУ «СОШ №21», МБОУ «Элистинская многопрофильная гимназия личностно ориентированного обучения и воспитания»  на сумму 5105,5 млн.руб. Итого количество  муниципальных общеобразовательных организаций, создающих условия инклюзивного обучения  в 2015 году увеличилось  до 8 муниципальных общеобразовательных организаций г.Элисты.

    В 2015 году в  СОШ №21  изготовлены пандусы на входе во двор школы, в здание школы и на пожарном выходе, установлены уширенные металлические  и пластиковые двери на входе в здание, установлены опорные поручни на первом этаже здания.

    В СОШ № 23 установлен пандус на входе в здание, заменены на уширенные две входные двери и дверь на пожарном  выходе, реконструирован дополнительный класс для занятий с детьми-инвалидами, оборудованы два туалета для детей-инвалидов.

    В Элистинской многопрофильной гимназии проведены строительно-монтажные работы по изготовлению входного пандуса, класса для занятий с детьми-инвалидами и двух туалетов для детей-инвалидов

    Кроме этого,  в данные  школы приобретено  специализированное оборудование по программе «Доступная среда»: кресло-коляска для инвалидов, пандус телескопический, специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья, стол регулируемый, проекторы мультимедийные, доски интерактивные, комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья для развития речи, набор психолога и логопеда, гусеничный мобильный лестничный подъемник и т.д.

    В 2015 году, в рамках утвержденного бюджета города Элисты и данной муниципальной программы, Управлением городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г.Элисты  совместно с подведомственным учреждением МБУ «Дорожное управление «Элиста-Автодор» фактически работы выполнены  на общую сумму 621,5 тыс.руб.,  что составляет 90,7% от суммы 685,0 тыс.руб., запланированной  в муниципальной программе и 99,3 % от суммы 626,0 тыс.руб., утвержденной в бюджете города Элисты на 2015 год.

    В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2017 годы» Комитетом по делам молодежи и спорта проведено  мероприятие для детей с ограниченными возможностями «Подснежник» (на проведение мероприятия из бюджета г. Элисты были выделены денежные средства в размере 5,0 тыс.руб.). В  мероприятии приняли участие воспитанники КУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

    3 декабря 2015 года к Международному дню инвалидов состоялось торжественное вручение премии Главы Администрации города Элисты "За активную жизненную позицию". На проведение мероприятия из бюджета города Элисты было выделено 38,6 тыс.руб. Премии присуждаются людям с ограниченными возможностями здоровья за стремление к повышению образовательного и профессионального уровня, за проявленную особую волю, трудолюбие и любовь к жизни, за достигнутые успехи в области образования и науки, творчества, физической культуры и спорта, общественной деятельности.

    Оценка эффективности

    реализации муниципальной программы за 2015 год.

    В соответствии с Порядком, степень достижения целевых показателей за 2015 год составила 96,9%, что по критериям оценки составило 8 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 138,0%  или 10 баллов и полнота выполнения мероприятий Программы составила 66,6% или 3 балла. Эффективность реализации Программы за 2015 год на основе показателей выполнения планируемых объемов финансирования, полноты выполнения программных мероприятий, степени  достижения целевых показателей определена как умеренно эффективная.

     

    5. Муниципальная программа

    «Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в г.Элисте на 2015-2017 годы»

    Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в городе Элисте на 2015-2017 годы» (далее - муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации города Элисты от 18.12.2014г. № 6256 (с изменениями от 17.03.2015г. №1306, от 18.12.2015г. №6624) и включает в себя 4 подпрограммы: «Обеспечение безопасности дорожного движения», «Профилактика правонарушений,  противодействие терроризму, экстремизму», «Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Элисты».

    Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2015 год за счет средств бюджета города Элисты составлял 21252,0 тыс.руб.

             Фактическое финансирование составило 9475,0 тыс.руб. или 44,6% от плана. 

    По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения» планируемый объем финансирования на 2015 год составил 9513,0 тыс.руб. В бюджете города Элисты было предусмотрено 7904,0 тыс.руб. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 3604,4 тыс.руб. (37,9% от плана). Работы выполнены на сумму 7726,8 тыс.руб.

    Достижение основных целей подпрограммы (обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами и сооружениями, обоснование объемов финансирования, необходимого для приоритетного выполнения работ по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Элисте) обеспечивалось решением следующих задач подпрограммы:

    - содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения;

    - обустройство автомобильных дорог города Элисты дорожными элементами и сооружениями (дорожными знаками, дорожной и пешеходной разметками, оборудование дорог искусственными дорожными неровностями, светофорными объектами); 

    -  повышение эффективности расходов средств бюджета города Элисты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения с помощью искусственных инженерных сооружений.

    За отчетный период выполнены предусмотренные подпрограммой  мероприятия  по следующим видам  работ:

    1)      нанесение дорожной горизонтальной (продольной) разметки по улицам города Элисты – 64,06 км (в основном по маршрутам движения общественного транспорта);

    2)      нанесение дорожной горизонтальной пешеходной разметки 1.14.1 «Зебра», 1.12 «Стоп линия», 1.25 «искусственная неровность»  по улицам города Элисты – 13481,92 кв.м. (в основном вблизи общеобразовательных учреждений города).  Всего выполнено работ на 233 пешеходных переходах.

    3)      обслуживание 32 светофорных объектов (техническое обслуживание светофоров и оплата электроэнергии, потребленной светофорами);

    4)      установка и замена дорожных знаков по улицам города Элисты – 267 ед. (установлено 189 ед., заменено 78 ед.);

    5)      устройство искусственных дорожных неровностей на дорогах по улицам – 20 ед.;

    6)      замена сигнальных модулей транспортных светофоров на светодиодные сигнальные модули – 24 ед.;

    7)      замена приборов учета электроэнергии на светофорных объектах по улицам города Элисты – 18 ед.;

    8)      устройство новых светофорных объектов – 2 ед.;

    9)      замена кабеля АВВГ на светофорных объектах – 400 м.;

    10)  установка и замена пешеходного ограждения по улицам города Элисты – 301 секция – 752,5 п.м.

    Подпрограмма «Профилактика правонарушений,  противодействие терроризму, экстремизму».

    Планируемый объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 год, составлял 4787,0 тыс.руб. Фактически профинансировано 1199,2 тыс.руб. (25,1% от плана).

    Подпрограммой были определены следующие основные цели:

    -     создание условий для безопасного проживания жителей и пребывания гостей города Элисты;

    -     усиление мер по защите населения города;

    -     укрепление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения  и  мест  массового   пребывания граждан,  расположенных  на   территории   города, от террористических  угроз  путем  установки  систем видеонаблюдения;

    -     формирование на территории города Элисты системы профилактики правонарушений.

    Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач подпрограммы:

    -         профилактика,   предупреждение и объективная фиксация правонарушений, чрезвычайных  ситуаций, аварий и происшествий;

    -         обеспечение координации оперативной  деятельности правоохранительных  органов  и  служб городской инфраструктуры;

    -         совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних.

    По подпрограмме в 2015 году выполнены мероприятия по обеспечению функционирования системы АПК «Безопасный город», по техническому обслуживанию тревожных кнопок и охране в общеобразовательных учреждениях и учреждениях культуры. Также в 2015 году приобретены переносные арочные металлодетекторы.

    Планируемый объем финансирования, предусмотренный подпрограммой «Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» на 2015 год, составлял 6952,0 тыс.руб. Фактически профинансировано 4671,4 тыс.руб.(67,2% от плана).

    Подпрограммой была определена следующая основная цель:

    - создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защите населения и объектов жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности на территории города Элисты;

    Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач подпрограммы:

    - совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения территории муниципального образования в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах;

    - организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде.

    По подпрограмме в 2015 году осуществлены противопожарные мероприятия в общеобразовательных учреждениях и учреждениях культуры города Элисты, обеспечена деятельность спасательной станции г.Элисты и Единой дежурно-диспетчерской службы г.Элисты. По данным ГУ МЧС по Республике Калмыкия количество зарегистрированных пожаров на территории города Элисты в 2015 году составило 61% от запланированного показателя или 82 ед. (план – 50 ед.), количество чрезвычайных ситуаций – 100% от плана или 0 ед., количество погибших на водных объектах – 0 чел.

    Оценка эффективности

    реализации муниципальной программы за 2015 год.

    В соответствии с Порядком, степень достижения целевых показателей за 2015 год составила 100,9%, что по критериям оценки составило 10 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 44,6,0%  или 1 балл и полнота выполнения мероприятий программы составила 80,0% или 5 баллов. 

    Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению комплексного критерия оценки эффективности программы,  реализация муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в г.Элисте на 2015-2017 годы» в 2015 году  признана малоэффективной. По результатам оценки ответственному исполнителю рекомендовано внести изменения в программу.

     

    6. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2017 годы» 

    Основными целями муниципальной программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

    Комплекс мероприятий направлен на обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, на расселение жителей из аварийных многоквартирных домов, на улучшение технического состояния многоквартирных домов, на эффективное функционирование коммунальных  систем жизнеобеспечения города, повышение качества  предоставляемых услуг, повышение надежности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения в осенне-зимний период  и обеспечение деятельности  МКУ «Дирекция единого заказчика».

             Программа включает в себя 5  следующих подпрограмм:

    1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе  Элисте»;

    2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты»;

    3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты»;

    4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте »;

            5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

    Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2015 год составлял 641615,0 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 147536,8 тыс.руб., республиканского бюджета – 53419,6 тыс.руб., бюджета города Элисты 283602,6 тыс.руб. и  внебюджетных источников – 157056,0 тыс.руб.

    Фактическое исполнение составило 464859,6 тыс.руб., что составило 72,5% от запланированного объема финансирования. Отклонение показателей муниципальной программы связано в основном с дальнейшей реализацией мероприятий подпрограмм в 2016 году и недофинансированием расходов в области жилищно-коммунального хозяйства.

    В рамках  подпрограммы 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте» в 2015 году были предусмотрены бюджетные назначения в сумме 132944,0 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 86608,0 тыс.руб. (65,1%), в том числе за счет средств бюджета города Элисты 9600,0 тыс.руб., федерального бюджета- 15601,0 тыс.руб., республиканского бюджета - 8104,4 тыс.руб. и внебюджетных источников – 53302,6 тыс.руб.

    За счет средств бюджета города Элисты в 2015 году были профинансированы мероприятия по реализации краткосрочного плана 2014 года в сумме 8 600,0 тыс.руб., в соответствии с  которым был произведен капитальный ремонт кровли 16 многоквартирных домов (далее- МКД). 

    На реализацию плана капитального ремонта 2015 года было предусмотрено 6 708,0 тыс.руб., из которых частично профинансировано 1 000,0 тыс.руб. Согласно плану реализации в 2015 году в городе Элиста отремонтировано 5 МКД.

    Бюджетные назначения на оплату мероприятий по оплате взноса на капитальный ремонт в 2015 году были предусмотрены в сумме 800,0 тыс.руб., но связи с дефицитом бюджета города Элисты данные мероприятия не профинансированы.

    Отклонение показателей подпрограммы связано с проведением капитального ремонта многоквартирных домов  в 2016 году в соответствии с Краткосрочным планом на 2015 год.

    В рамках подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты» на 2015 год было запланировано переселение 354 человек общей площадью 4286,66 кв.м., признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

    Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты формируются за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), республиканского бюджета и бюджета города Элисты.

    В 2015 году обеспечение мероприятий по переселению граждан по этапу 2013 года финансировалась обязательная доля софинансирования за счет средств бюджета города Элисты в сумме 20 666,2 тыс.руб. и  дополнительные средства на увеличение общей площади жилых помещений  – 34583,3 тыс.руб. данные финансовые средства обеспечили завершение строительства 168-ми квартирного дома в 10 микрорайоне.

    На обеспечение мероприятий по переселению граждан по этапу 2014 года профинансировано из средств федерального бюджета 58 686,0 тыс.руб., за счет средств республиканского бюджета – 18 264,2 тыс.руб., в рамках обязательной доли софинансирования за счет средств бюджета города Элисты в сумме – 20 628,9 тыс.руб., дополнительной доли софинансирования на увеличение общей площади жилых помещений  – 74 970,8 тыс.руб. Завершение строительства 144-кв. жилого дома планируется в апреле-мае 2016 года.

    Мероприятия по переселению граждан по этапу 2015 года профинансированы только из средств федерального бюджета на общую сумму 31 714,2 тыс.руб., за счет средств республиканского бюджета и бюджета города Элисты мероприятия не финансировались. Ввод в эксплуатацию 118-квартирного дома запланирован в декабре 2016 года.

    На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Элисты на строительство инженерных сетей и сооружений, подъездной дороги и благоустройство жилой группы на 10 микрорайоне предусмотрено  в сумме 43822,0 тыс.руб., фактически профинансировано на общую сумму 30 037,8 тыс.руб.

    Финансирование расходов по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты» в отчетном году было предусмотрено в сумме 370237,2 тыс.руб., фактически профинансировано мероприятий на общую сумму 301411,5 тыс.руб. или 81,4%.

    Отклонение показателей подпрограммы связано с продолжением хода строительства 144-квартирного дома и завершением строительства указанного дома  в 2016 году.

    В рамках подпрограммы 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты» в 2015 году были запланированы следующие мероприятия: подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Элисты к отопительному сезону на сумму 500,0 тыс.руб., профинансировано – 365,0 тыс.руб.; расходы на реализацию мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда и энергетическому обследованию жилых домов) на сумму 730,0 тыс.руб., профинансировано – 539,0 тыс.руб.; мероприятия по сбору и удалению жидких отходов на сумму 500,0 тыс.руб., профинансировано – 499,8 тыс.руб.; мероприятия в области коммунального хозяйства (субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим лицам) на сумму 30 000,0 тыс.руб., финансирование мероприятий не производилось; мероприятия по реконструкции скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском реконструкции ветхих водопроводных сетей по ул. Городовикова водозаборах на сумму 6 085,0 тыс.руб. профинансированы в полном объеме; расходы на реализацию мероприятий по лабораторные исследования воды и ремонту колодцев в отчетному году не финансировались.

    Финансирование расходов в 2015 году по подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты» было предусмотрено всего 67309,3 тыс.руб., в том числе из бюджета г.Элисты - 37855,0 тыс.руб., внебюджетные источники- 29454,3 тыс.руб.; фактически профинансировано мероприятий на общую сумму 35540,8 тыс.руб., в том числе из бюджета г.Элисты – 7488,8 тыс.руб., внебюджетные источники – 28052,0 тыс.руб.

    На низкий показатель выполнения подпрограммы повлияло отсутствие финансовых средств для  предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в связи с оплатой гражданами за потребленную тепловую энергию по нормативу потребления в многоквартирных жилых домах города Элисты, в которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив в сумме 30000,0 тыс.руб.

    В рамках подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте» в 2015 году было предусмотрено финансирование в сумме 48 871,5 тыс.руб., фактически профинансировано из внебюджетных источников - 33 133,0 тыс.руб. или 67,8%.

    Проведены мероприятия в области энергосбережения по приобретению приборов учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой и электрической энергии. В муниципальных образовательных учреждениях проведены работы по замене оконных блоков на оконные системы из ПВХ.

    При этом необходимо отметить, что расходы на мероприятия по энергосбережению профинансированы только за счет внебюджетных источников муниципальных учреждений и предприятий.

    В результате проведения мониторинга по энергопотреблению в рамках реализации подпрограммы за 2015 год удалось достигнуть экономии:

    по объему тепловой энергии муниципальными учреждениями в сравнении с потреблением 2014 года на 2349,92 Гкал;

    по объему электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями, на 24,88 тыс.кВт/ч.

             по объему воды, потребляемой муниципальными учреждениями на 2092,2 куб.м.

    Все фактические значения целевых показателей (индикаторов), установленных подпрограммой на 2015 год выполнены на 81,6%.

    Финансирование расходов по подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в отчетном периоде были профинансированы в сумме 20 026,4 тыс.руб., что составило 90%-ное исполнение подпрограммы, которое позволило обеспечить в полном объеме  функционирование МКУ «ДЕЗ», осуществляющий контроль, учет за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты,  функции заказчика по всему комплексу работ по жилищно-коммунальному обслуживанию, капитальному строительству, капитальному и текущему ремонту муниципального жилищного фонда.

    Оценка эффективности

    реализации муниципальной программы за 2015 год.

    В соответствии с Порядком, степень достижения целевых показателей за 2015 год составила 103,6%, что по критериям оценки составило 10 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 72,5%  или - 5 баллов и полнота выполнения мероприятий программы составила 70,3% или 5 баллов. 

    Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению комплексного критерия оценки эффективности программы,  реализация муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2017 годы»,   за 2015 год определена  как умеренно эффективная.

     

    7. Муниципальная программа

    «Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2017 гг.»

    Основными целями программы являются:

    - организация на территории города Элисты дорожной деятельности в отношении дорог местного значения;

    - организация мероприятий по благоустройству, озеленению, обустройству мест массового отдыха населения, улучшению экологической ситуации в городе и созданию безопасных, комфортных условий проживания  и отдыха населения;

    - содержание мест захоронения;

    - обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения.

    Комплекс мероприятий направлен на улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Элисты, на поддержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения  в надлежащем  техническом состоянии, на эффективное функционирование систем уличного освещения.

    Ответственным исполнителем муниципальной программы являетсяУправление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты  функциональный орган Администрации города Элисты, осуществляющий исполнительные, распорядительные и контрольные функции в области городского хозяйства и благоустройства в пределах своей компетенции.

    Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2015 год составлял 160938,0 тыс.руб. за счет средств бюджета города Элисты.

    Управлением совместно с подведомственными учреждениями МБУ «Городское зеленое хозяйство» и МБУ «Дорожное управление «Элиста-Автодор» фактически организованы и  выполнены работы, предусмотренные муниципальной программой на 2015 год, на сумму 143377,85 тыс.руб. Фактический объем финансирования составил 114460,0 тыс.руб. (71%).

    Программа «Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2017 гг.» состоит из 4 подпрограмм:

    1.     Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты;

    2.     Благоустройство, озеленение и содержание территорий города Элисты;

    3.     Содержание и развитие сетей уличного освещения города Элисты на 2015-2017 годы;

    4.     Обеспечение реализации муниципальной программы.

    На реализацию подпрограммы 1 «Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты» в 2015 году планировалось выделение финансовых средств в размере 33711,0 тыс.руб.  Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 14740,0 тыс.руб.(44%).

    В связи с ежегодным увеличением интенсивности дорожного движения на дорогах города Элисты и с учетом ограниченности ресурсов в бюджете города Элисты, направляемых на цели развития и содержания  сети автодорог в городе Элисте, установлены   приоритеты  осуществления  ремонта   дорог  и  тротуаров - в первую очередь выполняется ремонт дорог по пути движения общественного транспорта.

    Общая потребность в текущем ремонте дорог города Элисты и пригородных поселков составляет 1 060,83 тыс.кв.м. (70% от общего объема)  при средней стоимости 1 кв.м. 1446 руб./кв.м  на общую сумму 1533960,2 тыс.руб. В отчетный период в рамках данной подпрограммы в полном объеме выполнены работы по текущему ремонту дорог общего пользования и  тротуаров, по профилированию грунтовых дорог, по устройству пешеходных дорожек  и устройству дорог со  щебеночным покрытием, что является основным результатом реализации данной подпрограммы.

    На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство, озеленение и содержание территорий города Элисты» в 2015 году планировалось финансирование в сумме 45519,0 тыс.руб. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 36304,4 тыс.руб. (80%).

    Выполнены работы по озеленению территорий города, в том числе:  санитарная обрезка и валка сухих деревьев, формирование кроны деревьев по улицам города, формирование стволов деревьев (уборка порослей) по улицам города, выкашивание газонов и сорной травы (газоны по ул.Ленина, кольцо 1,3 мкр., площадь им.Ленина и т.д.  Произведен текущий ремонт памятников.  

    Произведены работы по благоустройству города Элисты, в том числе по устройству пешеходных дорожек из бетонной плитки в центре города Элисты общей площадью 900 кв.м., по ремонту и окраске парковых скамеек (80 ед.), урн для мусора, чугунных ограждений, по текущему ремонту 10 ед. мостов и мостиков.

    Также проводились работы МБУ «Городское зеленое хозяйство»по уборке бесхозяйных территорий  и ликвидации 28 ед. свалок на территории города Элисты, по благоустройству территорий кладбищ города Элисты (частичная реконструкция каменного ограждения на городском кладбище), по отлову и подбору безнадзорных животных. За 2015 год отловлено 2748 животных.

            По подпрограмме 3  «Содержание и развитие сетей уличного освещения города Элисты на 2015-2017 годы» в 2015 году планировалось финансирование 22518,0 тыс.руб. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 12413,3 тыс.руб. (55%).

            Для улучшения условий и комфортности проживания граждан, повышения уровня благоустройства города в городе Элиста в отчетный период МБУ «Дорожное управление «Элиста –Автодор» организованы и выполнены работы по прокладке сетей уличного освещения общей протяженностью 5,4 км по ул.Ипподромная, частично по ул.Чограйская и Тугтун, жилой группе «Гурвн Сала» квартал 2. отремонтировано 22 км сетей уличного освещения, произведена  замена 113 светильников, 721 ртутных ламп.

    В целях обеспечения деятельности Управления ГХ и АТК Администрации г.Элисты,  МБУ «ГЗХ» и МБУ «Дорожное управление «Элиста-Автодор» по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» профинансировано 51002,3 тыс.руб. или 86% от запланированного объема финансирования подпрограммы.

    В течение всего отчетного периода Управлением совместно с указанными организациями в рамках данной подпрограммы осуществлялись мероприятия по контролю за санитарным содержанием территорий города Элисты.

    По результатам выявленных нарушений в области благоустройства и санитарного содержания территорий города Элисты выписано 5101 предписание  об устранении выявленных нарушений с установлением сроков исполнения (далее – предписание), из них исполнены 5045 предписаний, 56 - находятся в работе (не подошел срок исполнения). На 1 января 2016г. составлено 233 акта об административных правонарушениях (далее – акт), которые направлены для рассмотрения в Административную комиссию №1 в Республике Калмыкия, по 132 из которых комиссией вынесены решения о взыскании штрафов на общую сумму 320,1 тыс.руб. В бюджет города Элисты поступило 205,0 тыс.руб.(64%).

    Организованы и проведены 73 комплексные проверки по обследованию объектов и приведению их в соответствие с Правилами благоустройства городских территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе Элисте.

    Проведена работа по выявлению несанкционированных свалок и замусоренных территорий. По результатам обследований территорий города на основании заданий Управления  МБУ «Городское зеленое хозяйство» за 2015 год ликвидировано 28 несанкционированных свалок и замусоренных территорий.

    За отчетный период на территории города Элисты организованы и проведено 17 общегородских субботников.

    Оценка эффективности

    реализации муниципальной программы за 2015 год.

    В соответствии с Порядком, степень достижения целевых показателей за 2015 год составила 158,9%, что по критериям оценки составило 10 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 71%  или - 5 балла и полнота выполнения мероприятий программы составила 100% или 10 баллов.

    Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению комплексного критерия оценки эффективности программы,  реализация муниципальной программы определена как эффективная.

     

    8.Муниципальная программа

    «Развитие строительства города Элисты на 2015-2017 годы»

     

             Комплекс мероприятий программы направлен на достижение следующих целей: повышение доступности образования путем строительства и реконструкции  образовательных учреждений города Элисты, и обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты.

             Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2015 год составлял 75841,4 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 25175,4 тыс.руб., республиканского бюджета 10000,0 тыс.руб., бюджета города Элисты – 40666,0 тыс.руб.

             Фактическое финансирование составило 67765,9 тыс.руб.(89,4%), в том числе за счет средств федерального бюджета 25175,4 тыс.руб.(100%), республиканского бюджета 10000,0 тыс.руб.(100%), бюджета города Элисты – 32590,5 тыс.руб.(80,1%).

    Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

    - строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты;

    - строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты;

    - обеспечение реализации муниципальной программы.

    По подпрограмме 1 «Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты» фактический объем финансирования составил 39552,7 тыс.руб.(85,9%), в том числе за счет средств федерального бюджета 25175,4 тыс.руб. и бюджета города Элисты 14377,3 тыс.руб.

    За отчетный период проведены мероприятия по модернизации системы дошкольного образования в г.Элиста:

     - завершена реконструкция  зданий образовательных дошкольных учрежденийобщим количеством 157 мест по ул. 6-я Северо-западная, д.31 под МКДОУ «Детский сад №32» и  в п.Аршан, ул.Молодежная, 23 под филиал МКДОУ«Детский сад №21 «Теегинайс».

    - осуществляется реконструкция 3-х зданий под детские сады, открытие которых запланировано в 1 квартале 2016 года.

    По подпрограмме 2 «Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты» в 2015 году построены новые инженерные коммуникации на общую сумму 26346 тыс.руб., в том числе, линии электроснабжения для малоэтажной застройки на земельном участке  (96 га) в западной части г.Элисты, канализационные сети в юго-западном районе г.Элиста, линии электропередачи для наружного освещения по ул. Джангара.

    На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» выделено в 2015 году 1867,1 тыс.руб., что составляет 89% от планируемого. Результатом реализации подпрограммы является высокая эффективность   освоения предусмотренных  бюджетных средств и обеспечение деятельности учреждения, направленная на выполнение функций муниципального заказчика в строительной отрасли. 

    Оценка эффективности

    реализации муниципальной программы за 2015 год.

    В соответствии с Порядком, степень достижения целевых показателей за 2015 год составила 95%, что по критериям оценки составило 8 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 89,4%  или 5 баллов и полнота выполнения мероприятий программы составила 104% или 10 баллов.

    Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению интегральной оценки эффективности реализации программы, реализация муниципальной  программы «Развитие строительства города Элисты на 2015-2017 годы» за 2015 год определена умеренно эффективной.

     

    9.Муниципальная программа

    «Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2017годы» 

    Основной целью подпрограммы является повышение эффективности муниципального управления.

             Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение приоритетных целей и задач и  включает в себя 6 Подпрограмм:

    -  «Организация муниципального управления»

    -  «Управление муниципальными финансами города Элисты»

    -  «Управление  муниципальным имуществом города Элисты»

     - «Противодействие коррупции в Администрации города Элисты»

     - «Поддержка предпринимательства»

              - «Организация транспортного обслуживания населения»

             За отчетный период ожидаемые результаты реализации программы выполнены по всем мероприятиям.

             Планируемый объем финансирования муниципальной программы составляет  140583,0 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета города Элисты 86831,0 тыс.руб., республиканского бюджета – 3752,0 тыс.руб. и внебюджетных источников 50000,0 тыс.руб.

             Фактический объем финансирования составил 94385,0 тыс.руб. (67,1% от планируемого),  в том числе за счет средств бюджета города Элисты 64244,0 тыс.руб.(74%), республиканского бюджета – 3202,0 тыс.руб. (85,3%) и внебюджетных источников 26940,0 тыс.руб.(53,9%).

    В 2015 году на реализацию подпрограммы 1 «Организация муниципального управления» планировалось выделение финансовых средств в сумме 58601,7 тыс.руб., в том числе за счет бюджета города Элисты 56200,0 тыс.руб. и республиканского бюджета 2402,0 тыс.руб.

    Фактически профинансировано 41619,4 тыс.руб. (71%), в том числе за счет бюджета города Элисты 39767,8 тыс.руб. и республиканского бюджета 1851,6 тыс.руб. на мероприятия по обеспечению деятельности Администрации города Элисты,  обеспечению организации работы по опеке и попечительству и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, обеспечению обязательств в сфере сельского хозяйства и архивного дела.

    Все запланированные целевые индикаторы выполнены в полном объеме.

    В целях  реализации Генерального плана города Элисты, обеспечения устойчивого развития территории выдано 639 разрешений на строительство объектов капитального строительства, изготовлено и утверждено 680 градостроительных планов земельных участков.

    В рамках реализации положений Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Элисты за 2015 год было предоставлено 16711 муниципальных услуг (физические лица – 14866, юридические лица – 1845), внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг.

    По проведению единой политики в области формирования, размещения и исполнения муниципального заказа осуществлялась работа по формированию и размещению муниципального заказа. За 2015 год Сектором было размещено 226 заказов,  в том числе  171 электронный аукцион, 53 запроса котировок, 2 конкурса.

    В целях социально-экономического развития города Элисты утверждены следующие  документы:  Инвестиционная стратегия развития города Элисты до 2025 года, Инвестиционная программа  по строительству и модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории города Элисты»  на 2015 - 2019 гг., План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Элиста в 2015 году и на 2016-2017 годы.

    В соответствии с наделенными государственными полномочиями Республики Калмыкия осуществляется деятельность по организации опеки и попечительству. На обеспечение организации работы по опеке  и попечительству, деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Элисты в 2015 году фактически профинансировано с республиканского  бюджета 1122,0 тыс.руб.

    Также, в рамках выполнения государственных полномочий в сфере сельского хозяйства и в области архивного отдела было профинансировано с республиканского бюджета 729,6 тыс.руб. (85%).

    Исполнение подпрограммы «Организация муниципального управления» за 2015 год выполнено по объемам финансирования  на 71%, по достижению целевых показателей на 91,6%.

    За 2015 год исполнение подпрограммы2 «Управление муниципальными финансами города Элисты» составило 13537,2 тыс.руб., что составляет 91,3% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

    - по мероприятию «Обеспечение деятельности Финансового управления» исполнение составило 5699,9 тыс.руб. или 88,7% от утвержденных бюджетных ассигнований;

    - по мероприятию «Обслуживание муниципального долга» исполнение  составило 7837,3 тыс.руб. или 94% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

    В течение 2015 года уменьшены расходы:

    - на обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Элисты, что обусловлено проведением мероприятий по оптимизации штатной численности и минимизацией расходов на обеспечение деятельности;

    - на обслуживание муниципального долга, что обусловлено оформлением кредитных линий в мае, июле и ноябре 2015 года.

     Финансирование мероприятий подпрограммы позволило обеспечить достижение целевого показателя (индикатора) по «обеспечению публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами» - 15 единиц, при плановом значении 15 единиц.  

    При этом не достигнуты целевые показатели (индикаторы) по «снижению объемов просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Элисты» и «доле расходов бюджета города Элисты, формируемых в рамках программ».

    Недостижение целевого показателя (индикатора) по «снижению объемов просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Элисты» обусловлено снижением объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов и острым дефицитом бюджета города Элисты во 2 полугодии 2015 года.

             На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным имуществом города Элисты» было предусмотрено  в бюджете города Элисты на 2015 год 11931 тыс.руб. Фактически профинансировано 10038,7 тыс.руб.(84%).

            Для получения доходов, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в 2015 году заключено 1737 договоров аренды земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена.  При плане на 2015 год в сумме 39098 тыс.руб., поступило доходов от арендной платы за земельные участки 40428,8 тыс.руб.(103,4% от плана).

    За 2015 год проведено 4 аукциона по продаже объектов муниципального нежилого фонда. По результатам торгов заключено 2 договора купли-продажи объектов муниципального нежилого фонда на сумму 987,0 тыс.руб.

    За 2015 год получено доходов  от продажи объектов недвижимости муниципальной собственности в сумме 3199,3 тыс.руб. (125,5%), при плане 2550 тыс.руб.

    Доходы от продажи земельных участков за 2015 год составили 31360,5 тыс.руб. при плане 116 000 тыс.руб., что составляет 27%. Низкий процент исполнения поступлений по данному налогу обусловлен тем, что ранее запланированная продажа земельных участков под снесенными аварийными домами для жилищного строительства ввиду вступивших с 1 марта 2015 года в законную силу изменений в Земельный кодекс РФ (пункт 2 статьи 39.3) не допускается. Продажа земельных участков посредством проведения аукциона осуществляется только для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, земельные участки с иными разрешенными использованиями предоставляются путем проведения аукциона на право аренды.

    В отчетном периоде проведены мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Калмыкия, в результате которых зарегистрировано  всего 334 объекта недвижимости (330 объектов жилого фонда, 3 МДОУ, 1 Национальная  гимназия на 9 микр.),  что составило 88% от  общего количества объектов недвижимости.

             Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества являются еще одним источником неналоговых поступлений в бюджет города Элисты.

    На 2015 год была запланирована сумма поступлений от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности города Элисты 4500 тыс.руб., фактически  поступило 4327,8 тыс.руб.(96,2%).

    Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Администрации города Элисты» является составной частью антикоррупционной политики в городе Элисте и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции.

    Основные показатели подпрограммы направлены на противодействие коррупции путем введения антикоррупционных механизмов  в сфере деятельности органов местного самоуправления таких как:

    - повышение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в реализации мер по противодействию коррупции, прошедших повышение квалификации. В 2015 году повышение квалификации  по противодействию коррупции не  осуществлялось;

    -  проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов.

    В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Элисты, утвержденным решением Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2012 г. № 9, на постоянной основе проводится экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации города Элисты на наличие коррупциогенных факторов.

    - снижение количества обращений граждан и организаций г.Элисты, столкнувшихся с фактами коррупции при оказании услуг или выполнении функций от общего количества обращений. За 2015 год обращений граждан и организаций по факту коррупции не поступало.

    - публикации и размещение в СМИ и на сайте Администрации г.Элисты информационно-аналитических материалов на тему противодействия коррупции.  За 2015 год  на тему противодействия коррупции было подготовлено и опубликовано  106 статей, что выше уровня 2014 года на 182,8%.   

    Кроме того, на официальном сайте Администрации города Элисты дважды проводились социологические опросы граждан на тему коррупции.

    - снижение количества выявленных коррупционных правонарушений, фактов коррупции. В 2015 году выявленных коррупционных правонарушений и фактов коррупции отсутствуют.

    Администрацией города Элисты ведется постоянная консультационная работа с представителями отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений  Администрации города Элисты по вопросам противодействия коррупции, пресечения и предупреждения преступлений коррупционной направленности во всех сферах деятельности, а также  правильности заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, директоров муниципальных учреждений.

    В целях обеспечения режима широкой информационной открытости и гласности в деятельности Администрации  города Элисты организован телефон доверия для оперативного получения информации от граждан о фактах коррупции, принятых мерах, направленных на профилактику коррупционных проявлений.

    Согласно подпрограмме 5 «Поддержка предпринимательства» на реализацию мероприятий в 2015 году было предусмотрено 52950,0 тыс.руб. Фактическое исполнение подпрограммы составило 26940,0 тыс.руб. (51%), за счет внебюджетных источников.

     В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривалась  финансовая и информационно-консультационная  поддержка за счет средств бюджета города Элисты в сумме 450,0  тыс.руб.:

    -предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию  групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;

    -предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов.

    Финансовая поддержка в 2015 году не оказывалась в  связи с отсутствием софинансирования из республиканского бюджета утвержденных в установленном порядке муниципальных  развития малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе.

    Автономным учреждением Республики Калмыкия «Центр развития предпринимательства»  в 2015 году выдано микрозаймов 36-ти субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 26940,0 тыс.руб., что составляет 54% от запланированного объема финансирования за счет внебюджетных источников.

    Основной целью подпрограммы 6 «Организация транспортного обслуживания» является организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на внутримуниципальных сообщениях города Элисты.

    Постановлением Администрации города Элисты от 23.06.2015 г. № 3156  утвержден Порядок предоставления субсидий на финансирование части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с деятельностью по перевозке пассажиров по автобусным внутримуниципальным маршрутам города Элисты.

    Администрацией города Элисты проведен конкурс  на финансирование части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с деятельностью по перевозке пассажиров по автобусным внутримуниципальным маршрутам города Элисты, по итогам которого победителю конкурса (Казенное предприятие Республики Калмыкия «Информационно-правовое агентство») предоставлена субсидия  в сумме 2250,0 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета г.Элисты 900,0 тыс.руб. и республиканского бюджета 1 350,0 тыс.руб., что составляет 100% исполнение от запланированного.

    Оценка эффективности

    реализации муниципальной программы за 2015 год.

    Степень достижения целевых показателей муниципальной программы за 2015 год составила 97,2%, что по критериям оценки составило 8 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 67%  или - 5 балла и полнота выполнения мероприятий программы составила 85% или 5 баллов.

    Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению комплексного критерия оценки эффективности программы,  реализация муниципальной программы «Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2017годы»  за 2015 год определена как умеренно эффективная.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

    Приложение 2

    Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Элисты и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в 2015 году

    Наименование муниципальной программы, подпрограммы

    предусмотрено по программе, тыс.руб.

    кассовое исполнение, тыс.руб.

    % исполнения

    всего

    федеральный бюджет

    республиканский бюджет

    бюджет г.Элисты

    внебюджетные источники

    всего

    федеральный бюджет

    республиканский бюджет

    бюджет г.Элисты

    внебюджетные источники

    1

    "Развитие образования города Элисты на 2015-2017 годы"

    1104392,8

    0,0

    704678,6

    399714,2

    0,0

    992228,4

    0,0

    688355,44

    303873,0

    0,0

    89,8

    2

    "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2017 годы"

    31751,0

    0,0

    0,0

    31751,0

    0,0

    26887,9

    0,0

    0,0

    26887,87

    0,0

    84,7

    3

    "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты" на 2015-2017 годы"

    22234,4

    3249,1

    2164,3

    16821,0

    0,0

    17726,6

    3249,1

    2164,3

    12313,2

    0,0

    79,7

    4

    "Социальная поддержка и охрана труда в г.Элисте на 2015-2017 годы"

    8432,8

    0,0

    4000,0

    3867,8

    565,0

    11640,7

    0,0

    4000,0

    7075,7

    565,0

    138,0

    5

    "Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в г.Элисте на 2015-2017 годы"

    21252,0

    0,0

    0,0

    21252,0

    0,0

    9475,0

    0,0

    0,0

    9475,0

    0,0

    44,6

    6

    "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2017гг."

    160938,0

    0,0

    0,0

    160938,0

    0,0

    114460,0

    0,0

    0,0

    114460,0

    0,0

    71,1

    7

    "Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2017 годы"

    140583,0

    0,0

    3752,0

    86831,0

    50000,0

    94386,0

    0,0

    3202,0

    64244,0

    26940,0

    67,1

    8

    "Развитие строительства города Элисты на 2015-2017 годы"

    75841,4

    25175,4

    10000,0

    40666,0

    0,0

    67765,6

    25175,4

    10000,2

    32590,0

    0,0

    89,4

    9

    "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в г.Элисте на 2015-2017 годы".

    641615,0

    147536,8

    53419,6

    283602,6

    157056,0

    464859,6

    15601,0

    26368,6

    218002,2

    204887,8

    72,5

     

    Всего:

    2207040,4

    175961,3

    778014,5

    1045443,6

    207621,0

    1799429,8

    44025,5

    734090,5

    788921,0

    232392,8

    81,5

     

     

     

    Приложение 3

    Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

    Наименование программы

    (Заказчик программы) наименование ГРБС

    Оценка эффективности реализации программы за 2015 год

    Критерии оценки эффективности реализации программы

    Комплексный критерий оценки эффективности программы (Эп)

    Выполнение планируемых объемов финансирования (V), %

    Полнота выполнения программных мероприятий (М), %

    Степень достижения целевых индикаторов программы (I), %

    Баллы (V)

    Баллы (М)

    Баллы (I)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    1

    Муниципальная программа "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2017гг. "

    УГХ иАТИ Администрации г.Элисты

    эффективная

    71,0

    100,0

    158,9

    5

    10

    10

    8,5

    2

    Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2017 годы"

    Управление культуры и туризма Администрации г.Элисты

    малоэффективная

    84,7

    70,0

    72,1

    5

    5

    7

    5,8

    3

    Муниципальная программа "Развитие образования города Элисты на 2015-2017 годы"

    Управление образования Администрации г.Элисты

    эффективная

    89,8

    100,0

    100,0

    5

    10

    10

    8,5

    4

    Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты" на 2015-2017 годы"

    Комитет по делам молодежи  и спорта Администрации г.Элисты

    эффективная

    79,7

    100,0

    105,4

    5

    10

    10

    8,5

    5

    Муниципальная программа "Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2017 годы"

    Администрация г.Элисты

    умеренно эффективная

    67

    85

    97,2

    5

    5

    8

    6,2

    6

    Муниципальная программа "Социальная поддержка и охрана труда в г.Элисте на 2015-2017 годы"

    Администрация г.Элисты

    умеренно эффективная

    138

    66,6

    96,9

    10

    3

    8

    7,1

    7

    Муниципальная программа "Развитие строительства города Элисты на 2015-2017 годы"

    МКУ "Управление строительства города Элисты"

     умеренно эффективная

    89,4

    104

    95

    5

    10

    8

    7,7

    8

    Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в г.Элисте на 2015-2017 годы"

    МКУ "Дирекция единого заказчика"

    умеренно эффективная

    72,5

    70,3

    103,6

    5

    5

    10

    7

    9

    Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в г.Элисте на 2015-2017 годы"

    Администрация г.Элисты

    малоэффективная

    44,6

    80

    100,9

    1

    5

    10

    5,8

     

     


Возврат к списку