МП Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

Соисполнители программы

МКУ «Управление строительства города Элисты»

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты»;

Подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цели программы

-повышение доступности образования путем строительства и реконструкции образовательных учреждений города Элисты;

- повышение доступности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты

Задачи программы

1. Строительство и модернизация образовательных учреждений;

2. Строительство и реконструкция системы коммунальной инфраструктуры, дорог города Элисты;

3. Обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства города Элисты»

Целевые индикаторы (показатели) программы

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе

Этапы и сроки реализации программы

Срок реализации программы: 2015-2020 годы.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 003 625,2 тыс. руб., в том числе:

по годам

Всего, в тыс.руб.:

по источникам финансирования:

Бюджет г.Элисты

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

2015

75 841,4

40 666,0

25 175,4

10000,0

2016

697 344,0

47 562,0

628 458,0

21324,0

2017

140 016,8

140 016,8

0,0

0

2018

31 654,0

31 654,0

0,0

0

2019

42 343,0

42 343,0

0,0

0

2020

16 426,0

16 426,0

0,0

0

Итого:

1 003 625,2

318 667,8

653 633,4

31 324,0

Ожидаемые результаты реализации программы

-увеличение количества мест в образовательных учреждениях;

- повышение доступности и качества предоставляемых коммунальных услуг

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

Соисполнители подпрограммы

МКУ «Управление строительства города Элисты»

Цель подпрограммы

Повышение доступности качественного образования путем строительства и реконструкции

образовательных учреждений города Элисты

Задачи подпрограммы

Строительство и модернизация образовательных учреждений

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Срок реализации программы: 2015-2020 годы.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 810589,2 тыс. руб., в том числе:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение мест в образовательных учреждениях

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

Соисполнители подпрограммы

МКУ «Управление строительства города Элисты»

Цели подпрограммы

Обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты

Задачи подпрограммы

- строительство и реконструкция коммунальной и дорожной инфраструктуры города Элисты;

- повышение доступности и качества предоставляемых коммунальных услуг

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 гг.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты составляет 183 230,0 тыс. руб., в том числе:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

улучшение условий проживания для населения города Элисты

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты

Соисполнители подпрограммы

МКУ «Управление строительства города Элисты»

Цели подпрограммы

Повышение эффективности бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Задачи подпрограммы

- обеспечение освоения предусмотренных бюджетных ассигнований до конца текущего финансового года;

- обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства города Элисты», направленной на выполнение функций муниципального заказчика в строительной отрасли.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 гг.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты составляет 9806,0 тыс. руб., в том числе:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- высокая эффективность освоения предусмотренных бюджетных средств

Приложение №1

к Муниципальной программе "Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы"

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п

Показатель (индикатор)

Ед. изм.

Значения показателей по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие строительства города Элисты

на 2015-2020 годы»

Подпрограмма 1"Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"

Цель: Повышение доступности качественного образования путем строительства и реконструкции образовательных учреждений города Элисты

Задача: Строительство и модернизация образовательных учреждений

1

Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях

мест

158

420

2

Создание дополнительных мест в учреждениях общего образования

мест

1000

Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"

Цель: Обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты
образовательных учреждений города Элисты

Задача: Строительство и реконструкция коммунальной и дорожной инфраструктуры города Элисты; обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты

1

Строительство наружного газопровода к п. Салын г.Элисты Республики Калмыкия

п.м.

4111

2

Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке (96га) в западной части г.Элисты Республики Калмыкия(1 очередь). Электроснабжение.

п.м.

6180

9820

3

Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке (96га) в западной части г.Элисты Республики Калмыкия(1 очередь). Газоснабжение

п.м.

12424

4

Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке (96га) в западной части г.Элисты Республики Калмыкия(1 очередь). Водоснабжение и канализация.

п.м.

9308

9308

9308

5

Электроснабжение 4-ой очереди строительства жилого массива в Северном районе по ул. Полынная

п.м.

1010

6

Канализационные сети Юго-Западного района г.Элисты

п.м.

57

1365

1271,5

7

Газоснабжение жилого массива на 187 ед. по ул.Манцын-Кец, Яшалтинская, Оргакинская, 14 улица, 20 проездв Южного района г.Элисты

п.м.

3788

8

Разводящие сети газоснабжения пос.Салын г.Элисты РК

п.м.

1641

9

Строительство ЛЭП 10 кВт к кладбищу

п.м.

560

10

Газоснабжение 4- очереди Северного района г.Элисты

п.м.

4200

11

Строительство водопроводных сетей в п. Аршан

п.м.

2300

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Цель: Повышение эффективности бюджетных средств на реализацию муниципальной программы
образовательных учреждений города Элисты

Задача: обеспечение освоения предусмотренных бюджетных ассигнований до конца текущего финансового года.

1

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

%

100

100

100

100

100

100

Приложение №2
к муниципальной программе "Развитие строительства города Элисты на 2015 - 2020 годы"

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п

Номер и наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

8

1

Подпрограмма 1 "Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"

МКУ "Управление строительства города Элисты"

2015

2020

Рост охвата детей дошкольным и общим образованием

Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях города Элисты.

Основное мероприятие 1.1. "Создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования"

2

Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"

МКУ "Управление строительства города Элисты"

2015

2020

улучшение условий проживания для населения города Элисты

Увеличение доступности инженерной инфраструктуры для населения г.Элисты, улучшение условий проживания для населения города Элисты

Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение инженерной инфраструктурой населения г.Элисты"

3

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

МКУ "Управление строительства города Элисты"

2015

2020

Высокая эффективность освоения предусмотренных бюджетных средств

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Приложение №3
к муниципальной программе "Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники финансирования

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз

ЦСР (2015г./с 2016г.)

ВР

Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Пр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

"Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы"

Всего:

Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г.Элисты, МКУ "Управление строительства города Элисты"

712 (c 2017г.-711)

0412

39 0 00 00000

1003625,2

75 841,4

697 344,0

140 016,8

31 654,0

42 343,0

16 426,0

в том числе

Федеральный бюджет

653 633,4

25 175,4

628 458,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

31 324,0

10 000,0

21 324,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет города Элисты, в т.ч.

318 667,8

40 666

47 562,0

140 016,8

31 654,0

42 343,0

16 426,0

действующие расходные обязательства

318 667,8

40 666

47 562,0

140 016,8

31 654,0

42 343,0

16 426,0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"

Всего, в том числе:

712 (с2017г. -711)

0412

39 1 00 00000

810 589,2

46 023,4

651 581,0

112 984,8

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

653 633,4

25 175,4

628 458

0

0

0

0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет города Элисты, в т.ч.

156 955,8

20 848

23 123

112 984,8

0

0

0

действующие расходные обязательства

156 955,8

20 848

23 123

112 984,8

0

0

0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1.

"Создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования"

Всего, в том числе:

712 (c 2017г.-711)

0701

39 1 01 00000